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中共佳木斯市委老干部局2017年度部门决算公开文字说明(汇总)
发布日期:2018-09-27 15:13:52 作者:
中共佳木斯市委老干部局
2017年度部门决算及有关情况说明
(汇总)
 
目 录
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置、部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017 年度部门决算情况说明
 
  • 收入支出决算总体情况说明
  • 收入决算情况说明
  • 支出决算情况说明
  • 财政拨款收入支出决算总体情况说明
  • 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  • 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  • 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明
  • 预算绩效情况说明
  • 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离休干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定,结合实际,认真落实。
2、检查指导全市离休干部工作,调查、掌握离休干部政治、生活待遇落实情况,反映离休干部的意见和要求,提出解决问题的意见和建议,督促有关部门抓好落实。向市委、市政府报告离休干部工作情况并提出建议。
3、发挥离休干部作用,协助有关部门做好离休干部的思想政治工作。
4、调查有关部门做好易地安置离休干部政策落实工作。
5、指导全市离休干部政策咨询和来信来访工作。
6、协助有关部门做好副市级以上离退休干部的医疗保健、丧事处理及其遗属政策落实。
7、检查指导全市老干部工作活动场所、老年教育阵地建设。
8、编制副市级以上离退休干部名册,负责全市离休干部信息库存建设及数据信息变更,协同有关部门做好各级离休干部走访慰问工作。
9、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
1、老干部局局机关;
2、所属全额拨款事业单位为:①佳木斯市老干部局活动中心,②佳木斯市老年人大学。
三、人员构成
1、老干部局:现人员为行政编制10人; 退休人员15人。
2、老干部活动中心:编制人数25名,在职人数21名,其中事业单位管理人员编制16名,事业单位工勤人员编制5名,退休人员13人。
3、老年人大学:在职人员为3人;退休人员1人。
第二部分2017年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入、支出总计949.98万元。与 2016 年相比,收、支出总计增加91.18万元,增加10.52%,主要原因是老干部活动中心2017年增加办公楼整修工程款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计949.98万元,其中:财政拨款收入949.98万元,占99.95%;其他收入0.46万元,占0.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计950.48万元,其中:基本支出551.52万元,占58.03%;项目支出398.96万元,占41.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计949.52万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加90.72万元,10.56%,主要原因是老干部活动中心2017年增加办公楼整修工程款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出949.52万元,占本年支出合计的99.95%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加90.72万元,10.56%,主要原因是老干部活动中心2017年增加办公楼整修工程款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出949.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出705.37万元,占74.29%;社会保障和就业(类)支出148.56万元,15.65占%;医疗卫生与计划生育(类)支出19.02万元,2占%;住房保障(类)支出76.56万元,8.06占%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为656.39万元,支出决算为949.52万元,完成年初预算的144.56%。其中:
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。
年初预算为115.64万元,支出决算为117.79万元,完成年初预算的101.40%。决算数大于预算数的主要原因是增拨离休干部“小两费”专项款。
2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为86.69万元,支出决算为211.43万元,完成年初预算的243.39%。决算数大于预算数的主要原因是增拨离休干部“小两费”专项款及全市特困企业离休老干部供热款。
3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)。
年初预算为201.53万元,支出决算为188.63万元,完成年初预算的93.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)。
年初预算为27.48万元,支出决算为187.53万元,完成年初预算的682.42%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是老干部活动中心2017年增加办公楼整修工程款。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为75.94万元,支出决算为64.44万元,完成年初预算的84.85%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资拿入养老保险。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9.12万元,完成年初预算的912%。决算数大于预算数的主要原因是新增养老保险缴费。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。
年初预算为60.89万元,支出决算为67.78万元,完成年初预算的111.32%。决算数大于预算数的主要原因是新增养老保险缴费。
8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的723%。决算数大于预算数的主要原因是2017有一在职职工去逝。
9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为6.67万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。
10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为11.85万元,支出决算为11.7万元,完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是有一在职职工去逝。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为30.04万元,支出决算为31.26万元,完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为46.59万元,支出决算为45.31万元,完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是有两位职工退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出550.56万元,其中:
人员经费508.57万元,主要包括:基本工资145.99万元、津贴补贴75.01万元、奖金27.24万元、其他社会保障缴费19.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.12万元、退休费132.21万元、抚恤金7.23万元、住房公积金31.26万元、提租补贴45.31万元、采暖补贴12.54万元。
公用经费41.99万元,主要包括:办公费8.55万元、手续费0.04万元、水费0.02万元、邮电费1.91万元、取暖费17.68万元、差旅费0.85万元、维修(护)费0.6万元、培训费0.03万元、劳务费5.25万元、工会经费1.42万元、福利费5.01万元、其他商品和服务支出0.44万元、办公设备购置0.2万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的-%,公务用车购置及运行费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的-%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占-%;公务接待费支出决算0万元,占-%。
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国
(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出0万元,公务用车保有量0台,主要用于无。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于无;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于无。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。
九、预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金398.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
无重大项目,未开展了重点绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出 7.68万元,比 2016年85.09减少万元,降低91.72%。主要原因是减少全市副市级以上离退休干部车补款
 
(二)政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额22.29万元,其中:政府采购货物支出20.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 1.76万元。授予中小企业合同金额22.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.07万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,厅级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴
(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
 
中共佳木斯市委老干部局汇总.XLS
e298d7eaddeae38b5a1a9b4648d46e97.xls (52.50 KB)
 
 
 
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