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2018年中共佳木斯市委老干部局预算公开(汇总)
发布日期:2018-02-12 14:49:34 作者:

中共佳木斯市委老干部局汇总

2018年部门预算及有关情况说明

 

  

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责:

(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离休干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规    定,结合实际开展调查研究,制定制度和办法。

   (二)检查指导全市离休干部工作,向市委、市政府反映离休干部工作情况并提出建议。

   (三)调查、掌握全市离休干部政治、生活待遇落实情况,反映离休干部的意见和要求,提出解决问题的意见,督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。

(四)认真做好离休干部发挥作用工作,协助有关  部门做好离休干部的思想政治工作。

(五)调查、掌握易地安置离休干部政策落实情况。

(六)检查、指导全市离休干部来信来访工作

(七)协助有关部门做好副市级以上离退休干部的医疗保健、丧事处理及其遗属政策落实。

(八)检查指导全市老干部工作活动场所、老年教育地建设。

(九)编制副市级以上离退休干部名册,协同有关部门做好对他们的走访慰问工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置:

1、老干部局局机关;

2、所属全额拨款事业单位为:①佳木斯市老干部局活动中心,②佳木斯市老年人大学。

三、人员构成:

现在职人员为36人,其中行政11人,事业单位管理人员19人,行政工勤1人,事业工勤5人。退休人员27人,其中行政退休人员13人,事业退休人员14人。

1、老干部局局机关:现在职人员为12人,其中:行政编制11人,工勤人员编制1人;退休人员13人。

2、老干部活动中心:现在职人员为21人,其中:事业单位管理人员编制16人,工勤人员编制5名;退休人员13人。

3、老年人大学:现在职人员为3人;退休人员1人。

四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、中共佳木斯市委老干部局;

2、佳木斯市老干部活动中心;

3、佳木斯市老干部大学。

    

第二部分2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6,186,131.35元和上年结转116,501.52元;支出包括:一般公共服务支出4,558,991.40; 社会保障和就业支出745,229.54; 医疗卫生与计划生育支出189,600.54; 住房保障支出808,811.39元。2018年收支总预算6,302,632.87元,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)6,633,414.17元比较,减少330,781.30,减少5.24%,主要原因是主要原因是退休两人,自然减员一人,工资福利支出减少,退休人员纳入养老保险,退休费减少,专项经费减少。

2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)9504758.54元比较,减少3202125.67元,减少33.68%,主要原因是主要原因是退休两人,自然减员一人,工资福利支出减少,退休人员纳入养老保险,退休费减少,专项经费减少。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算6,302,632.87元,其中:一般公共预算拨款收入6,186,131.35元,占98.15%;上年结转116,501.52元,占1.85%

三、支出预算情况说明

2018年支出预算6,302,632.87元,其中:基本支出4,890,598.63元,占77.60%;项目支出1,412,034.24元,占22.40%

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算6,302,632.87元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款6,302,632.87元(本年收入6,186,131.35元,上年结转116,501.52元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出4,558,991.40; 社会保障和就业支出745,229.54; 医疗卫生与计划生育支出189,600.54; 住房保障支出808,811.39元。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)6,633,414.17元比较,减少330,781.30元,减少5.24%,主要原因是专项经费减少及退休费减少

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)9495160.64元比较,减少3,199,524.46元,减少33.67%,主要原因是主要原因是退休两人,自然减员一人,工资福利支出减少,退休人员纳入养老保险,退休费减少,专项经费减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年 一般公共预算拨款 6,302,632.87元,比2017年预算数增加330,781.30元,主要原因是:专项经费增加。比2017年执行数增加3,199,524.46元,主要原因是:专项经费增加

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类 :一般公共服务支出4,558,991.40元,占72.33%; 社会保障和就业支出745,229.54元,占11.82%; 医疗卫生与计划生育支出189,600.54元,占3.01%; 住房保障支出808,811.39元,占12.84%

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)    行政运行(其他共产党事务支出)(项)2018年财政拨款预算数为1197528.77元,比2017年财政拨款执行数增加19676.81元,增长1.67%,主要原因是工资调整

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)2018年财政拨款预算数为1153885.59元,比2017年财政拨款执行数(或减少)960690.42元,减少45.42%,主要原因是缩减专项经费。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)    事业运行(其他共产党事务支出)(项)2018年财政拨款预算数为1,949,428.39元,比2017年财政拨款执行数增加63135.45元,增长3.35%,主要原因是工资调整

4、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)2018年财政拨款预算数为258,148.65元,比2017年财政拨款执行数(或减少)1,617,162.25,减少86.23%,主要原因是主要原因是退休两人,自然减员一人,工资福利支出减少,退休人员纳入养老保险,退休费减少,专项经费减少

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为143165.00元,比2017年财政拨款执行数增加143165元,增加100%,主要原因是退休人员纳入养老保险开资。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)事业单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为134,133.20元,比2017年财政拨款执行数增加134133.2元,增加100%,主要原因是退休人员纳入养老保险开资。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为458,469.00元,比2017年财政拨款执行数增加367,285.65元,增长402.80%,主要原因是全年缴纳养老保险缴费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为9462.34元,比2017年财政拨款执行数增加9462.34元,增长100%,主要原因是全年缴纳职业年金缴费。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少56442.87元,减少100%,主要原因是退休人员工资纳入养老职开资。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少72,260.00元,减少100%,主要原因是2017年有一位职工去世。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为72075.14元,比2017年财政拨款执行数增加32.21元,增加0.04%,主要原因是工资调整。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为117525.40元,比2017年财政拨款执行数减少1106.28元,减少0.93%,主要原因是有一位职工退休。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为307578.23元,比2017年财政拨款执行数减少5011.77元,增加1.60%,主要原因是有一位职工退休。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为501233.16元,比2017年财政拨款执行数增加48178.16元,增加10.63%,主要原因是工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出4,890,598.63元,其中,人员经费4,350,199.05元,公用经费540,399.58元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出3865103.57,主要包括:基本工资1,444,476元,津贴补贴1,186,935.68元,奖金238,168.98元,伙食补助费30,412.8元,机关事业单位基本养老保险缴费458,469元,职业年金缴费9,462.34元,职工基本医疗保险缴费181,804.31元,其他社会保障缴费7,796.23元,住房公积金307,578.23元;对个人和家庭补助支出485,095.48元,主要包括:离休费0元,退休费483,655.48元,生活补助1,440.00元;商品和服务支出540,399.58元,主要包括:办公费43,965.00元,印刷费15,000.00, 手续费700.00,差旅费27000.00元,邮电费27,000.00元,取暖费176,8000.00,维修(护)费2,700.00, 培训费400.00, 劳务费60,000.00,工会经费17,251.56元,福利费51,263.02元,其他交通费用124320.00元。

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出1482465.01,其中,工资奖金津补贴1105185.64元,社会保障缴费258799.68元,住房公积金118479.69元;机关商品和服务支出205569.85,其中,办公经费205369.85元,培训费200元。对事业单位经常性补助支出2717468.29元:其中,工资福利支出2382638.56元,商品和服务支出334829.73元;对个人和家庭的补助支出485095.48元,其中:社会福利和救助720元,离退休费483655.48元,其他对个人和家庭的补助720元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费0元。比2017年预算执行数增加(减少)0元,包括:

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2018年公务用车运行维护费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费205,569.85元,主要包括:办公费43,965.00元,印刷费15,000.00, 手续费700.00,差旅费27000.00元,邮电费27,000.00元,取暖费176,8000.00,维修(护)费2,700.00, 培训费400.00, 劳务费60,000.00,工会经费17,251.56元,福利费51,263.02元,其他交通费用124320.00元。比上年预算减少19498.83元,减少3.61%,主要原因:压缩不必要支出。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额697,600.00元,其中:政府采购货物预算697,600.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截止20171231日,本部门共有固定资产1,101.77万元,其中,房屋面积8448.57平方米,价值921.57万元,通用设备数量通用设备:数量198台,价值:106.25万元;专用设备数量40件,价值29.57万元;家具、用具、装具及动植物:数量1368个,价值:44.98万元.

本部门(单位)共有车辆0辆,价值 0万元,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备  0台(套),单位价值100万以上专用设备 0 台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)3个,资金总额115万元。实行绩效目标管理的项目1个,资金总额95万元,涉及一般公共预算拨款95万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目1个,资金总额95万元;30万元以下的项目0个,资金总额0万元。  

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(行政单位医疗() :反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十三)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十四)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十五)机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十六)机关商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

 

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