佳木斯正能量公众号
设为首页 | 加入收藏
滚动播报:
富锦老干部局
同江老干部局
桦南老干部局
汤原老干部局
桦川老干部局
郊区老干部局
向阳区老干部办
前进区老干部办
东风区老干部办
 
首页 > 通知公告
中共佳木斯市委老干部局2016年度部门决算公开(汇总)
发布日期:2017-09-20 17:51:02 作者:
   
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 


第一部分 部门概况
 
一、主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离休干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定,结合实际,认真落实。
2、检查指导全市离休干部工作,调查、掌握离休干部政治、生活待遇落实情况,反映离休干部的意见和要求,提出解决问题的意见和建议,督促有关部门抓好落实。向市委、市政府报告离休干部工作情况并提出建议。
3、发挥离休干部作用,协助有关部门做好离休干部的思想政治工作。
4、调查有关部门做好易地安置离休干部政策落实工作。
5、指导全市离休干部政策咨询和来信来访工作。
6、协助有关部门做好副市级以上离退休干部的医疗保健、丧事处理及其遗属政策落实。
7、检查指导全市老干部工作活动场所、老年教育阵地建设。
8、编制副市级以上离退休干部名册,负责全市离休干部信息库存建设及数据信息变更,协同有关部门做好各级离休干部走访慰问工作。
9、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
1、老干部局局机关;
2、所属全额拨款事业单位为:①佳木斯市老干部局活动中心,②佳木斯市老年人大学。
三、人员构成
现在职人员为38人,其中行政11人,事业单位管理人员20人,行政工勤1人,事业工勤6人。退休人员26人,其中行政退休人员13人,事业退休人员13人。
1、老干部局局机关:现在职人员为12人,其中:行政编制11人,工勤人员编制1人;退休人员13人。
2、老干部活动中心:现在职人员为23人,其中:事业单位管理人员编制17人,工勤人员编制6名;退休人员12人。
3、老年人大学:现在职人员为3人;退休人员1人。
第二部分2016 年度部门决算表(见附表)
 
一、收入支出决算总表
1.jpg
 
二、收入决算表
2.jpg
 
三、支出决算表
3.jpg
 
四、财政拨款收入支出决算总表
4.jpg
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
5.jpg
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
6.jpg
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
7.jpg
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.jpg
 
第三部分2016 年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
2016 年度收入总计858.8万元,支出总计821.4万元。与 2015 年相比,收入总计增加70万元,增长8.55%;支出总计增加70万元,增长8.55%
二、 2016 年度收入决算情况说明
本年收入合计858.8万元,其中:财政拨款收入818.5万元,占95.3%;其他收入40.4万元,占4.7%。
三、2016 年度支出决算情况说明
本年支出合计821.4万元,其中:基本支出653万元,占79.5%;项目支出168.5万元,占20.5%。
四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入818.5万元,与 2015 年相比,增加70万元,上升8.55%;2016 年度财政拨款支出818.5万元,与 2015 年相比,增加70万元,增长8.55%。
五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016 年度财政拨款支出818.5万元,占本年支出合计的99.65%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加70万元,增长8.55%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016 年度财政拨款支出818.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出559.2万元,占68.32%;社会保障和就业(类)支出164.1万元,占20.05%;医疗卫生与计划生育(类)支出18.2万元,占2.22%;住房保障(类)支出77万元,占9.41%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016 年度财政拨款支出年初预算为664.22万元,支出决算为818.5万元,完成年初预算的123.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是增拨全市副市级以上离退休干部车补款;二是增拨离休干部“小两费”专项款;三是工资调整;四是有1名在职职工退休;五是有1名离休老红军去世。
六、佳木斯市老年人大学的专项业务费(水电暖及教师讲课费)2016没付出去,在2017年度付。其中:
1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。
年初预算为111.48万元,支出决算为185.9万元,完成年初预算的166.76%。决算数大于预算数的主要原因是:一是增拨离休干部“小两费”专项款及全市副市级以上离退休干部车补款
2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为98.65万元,支出决算为152.5万元,完成年初预算的154.59%。决算数大于预算数的主要原因是增拨离休干部“小两费”专项款
3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)。
年初预算为186.82万元,支出决算为207.5万元,完成年初预算的132.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)。
年初预算为39.4万元,支出决算为16万元,完成年初预算的40.61%。决算数小于预算数的主要原因是佳木斯市老年人大学的专项业务费(水电暖及教师讲课费)2016没付出去,在2017年度付。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。
年初预算为81.22万元,支出决算为79.2万元,完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是原离休老红军去世离休费减少。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。
年初预算为60.89万元,支出决算为65.5万元,完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为19.3万元,完成年初预算的193%。决算数大于预算数的主要原因是原离休老红军去世增加抚恤金。
8医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为7.09万元,支出决算为6.9万元,完成年初预算的97.32%。决算数小于预算数的主要原因是6月份退休一名在职职工和工资调整。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为30.87万元,支出决算为30.3万元,完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是6月份退休一名在职职工和工资调整。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为47.4万元,支出决算为46.7万元,完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是6月份退休一名在职职工和工资调整。
六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(请将公开06表中有支出金额的经济分类科目名称逐项列示)
2016年度财政拨款基本支出650万元,其中:人员经费523.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费126.6万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。
七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因:我单位无“三公”。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,2016年度“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因:我单位无“三公”;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:2016年度公务用车购置及运行费经费支出决算数与预算数均为0的主要原因:我单位无公务用车;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,2016年度公务支出决算数与预算数均为0的主要原因:我单位无公务接待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量0台。我单位无公务用车。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,我单位无公务接待;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人我单位无国(境)外公务接待。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016 年度机关运行经费支出323.4万元,比 2015 年增加101.9万元,增长31.51%。主要原因是:一是增拨全市副市级以上离退休干部车补款;二工资调整;三是有1名在职职工退休;四是有1名离休老红军去世。
(二)政府采购支出情况。
2016 年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值 50 万万元以上通用设备0 台(套),单价100 万万元以上专用设备0台(套)。
(四)2016 年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。共组织对“XXXX”等 0个项目进行了绩效评价,共涉及资金0万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
 
第四部分 名词解释(以下列示的内容为常用项,单位需要根据具体情况增加需要解释的名词。)
 
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
中共佳木斯市委老干部局2016年度部门决算表格(汇总).XLS
文件类型: .xls 2e53a2f5921fd13a4efef22ef58cc0f6.xls (51.00 KB)
 

 

上一篇:佳木斯市老干部活动中心2016年度部门决算公开  下一篇:关于进一步做好“两报一刊”宣传利用工作的通知