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佳木斯市老干部活动中心2016年度部门决算公开
发布日期:2017-09-20 17:34:16 作者:
   
 
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 

第一部分 部门概况
 
一、主要职能
(1)为全市离休干部和副处级以上退休干部阅文、阅览、乒乓球、台球、舞蹈、模特、合唱、民族、美声、京剧、棋牌、书法、绘画、摄影、集邮、聊天、书画装裱、健身、医疗保健、上门理发等20个服务项目。
(2)指导老干部门球协会、风筝协会、乒乓球协会、台球协会等12个协会的日常活动,每年开展各类活动。
(3)按《老干部活动大纲》安排,每年组织各项大型室内外活动。
(4)检查指导全市各老干部活动中心(室)的阵地建设。
(5)发挥离休干部作用,协助有关部门做好离休干部的思想政治工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
按照佳编[1985] 57号,下设活动科、服务科、保卫科、办公室4个职能科室;按照佳编[2009]4号,2011年度增设总务科。
三、人员构成
    编制人数25名,在职人数23名,其中事业单位管理人员编制17名,事业单位工勤人员编制6名。
 
 
第二部分2016 年度部门决算表(见附表)
 
 
一、收入支出决算总表
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二、收入决算表
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三、支出决算表
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四、财政拨款收入支出决算总表
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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第三部分2016 年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
2016 年度收入总计308.6万元,支出总计308.6万元。与 2015 年相比,收入总计减少81.6万元,下降20.9%;支出总计减少82.8万元,下降21%。
二、 2016 年度收入决算情况说明
本年收入合计308.6万元,其中:财政拨款收入308.6万元,占100%。
三、2016 年度支出决算情况说明
本年支出合计308.6万元,其中:基本支出296.7万元,占96%;项目支出11.9万元,占4%。
四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入308.6万元,与 2015 年相比,减少81.6万元,下降20.9%;2016 年度财政拨款支出308.6万元,与 2015 年相比,减少81.5万元,下降20.89%。
五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016 年度财政拨款支出308.6万元,占本年支出合计的100%。与 2015 年相比,财政拨款支出减少81.5万元,下降20.89%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016 年度财政拨款支出308.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出198.7万元,占65%;社会保障和就业(类)支出59万元,占19%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.1万元,占3%;住房保障(类)支出40.7万元,占13%
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016 年度财政拨款支出年初预算为259.9万元,支出决算为308.6万元,完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因:
1.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行。
年初预算为201.3万元,支出决算为198.7万元,完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资提高。
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休。
年初预算为54.8万元,支出决算为59万元,完成年初预算的107.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资提高。
3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金、提租补贴。
年初预算为39.7万元,支出决算为40.7万元,完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金、提租补贴提高。
六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出296.7万元,其中:人员经费264.6万元,主要包括:基本工资61.7万元、津贴补贴54.6万元、奖金13.3万元、其他社会保障缴费10.1万元、伙食补助费2.9万元、退休费59万元、生活补助15.6万元、住房公积金17.1万元、提租补贴23.6万元、采暖补贴6.5万元;公用经费32.1万元万元,主要包括:办公费4万元、水费万元、电费2.4万元、邮电费1.4万元、取暖费17.7万元、维修(护)费1.5万元、劳务费1.3万元、工会经费0.7万元、福利费2.3万元、办公设备购置0.9万元。
七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:……;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:……;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:……。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国
(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量0台。主要用于……。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于……;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于……。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
事业单位不涉及该项指标。
(二)政府采购支出情况。
2016 年度政府采购支出总额 2.7万元,其中:政府采购货物支出2.7万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,无车辆;无单位价值 50 万万元以上通用设备,无单价100 万万元以上专用设备。
(四)2016 年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。无重大项目。
 
第四部分 名词解释(以下列示的内容为常用项,单位需要根据具体情况增加需要解释的名词。)
 
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

佳木斯市老干部活动中心.xls
文件类型: .xls b2896d5304a19baebf3b31b0c4897903.xls (47.00 KB)

 

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