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佳木斯市老年人大学2016年度部门决算公开
发布日期:2017-09-20 17:30:21 作者:

 

   
 
 
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
第一部分 部门概况
(一)主要职能
认真贯彻老龄工作和教育工作的方针、政策,发展老年教育事业,逐步形成老年教育网络;加强学员的政治思想工作,焕发青春,发挥学员的技能、智慧、专长、经验,为社会再做贡献;加强教师队伍建设,培养一支自学自教、自力更生的教师队伍;开展老年教育理论研究工作,探索老年教育“学为”结合,以学促为的新途径,提高教学质量;发挥学员作用,加强管理,建立健全各项规章制度。
(二)机构设置
根据佳编办字[1991]77号文件批准,老年大学内设办公室及教务处。
(三)人员构成
根据佳编办字[1991]77号文件批准,老年大学是全额拨款事业单位,编制3人,现有职工3人,退休职工1人。
 
 
 
 
第二部分2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
1.jpg
二、收入决算表
image003.jpg
 
三、支出决算表 
image005.jpg
 
四、财政拨款收入支出决算总表
image007.jpg
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
image009.jpg
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
image011.jpg
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
image013.jpg
 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
image015.jpg
第三部分2016 年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
2016 年度收入总计74.3万元,支出总计36.9万元。与 2015 年相比,收入总计增加40.9万元,增长122%;支出总计增加3.4万元,增长10%
二、 2016 年度收入决算情况说明
本年收入合计74.3万元,其中:财政拨款收入34.2万元,占46%;其他收入40.1万元,占54%。
三、2016 年度支出决算情况说明
本年支出合计36.9万元,其中:基本支出32.9万元,占89%;项目支出4.1万元,占11%。
四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入34.2万元,与 2015 年相比,增加0.8万元,上升2%;2016 年度财政拨款支出36.9万元,与 2015 年相比,增加3.4万元,增长10%。
五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016 年度财政拨款支出34.2万元,占本年支出合计的93%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加0.8万元,增长2%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016 年度财政拨款支出34.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22万元,占64%;社会保障和就业(类)支出6.5万元,占19%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.2万元,占4%;住房保障(类)支出4.5万元,占13%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016 年度财政拨款支出年初预算为36.5万元,支出决算为34.2万元,完成年初预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因:是专项业务费(水电暖及教师讲课费)2016没付出去,在2017年度付。其中:
1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)。
年初预算为18.1万元,支出决算为18万元,完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是2016年没付出去,在2017年度付。
2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。
年初预算为6.8万元,支出决算为4.1万元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是2016年没付出去,在2017年度付。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。
年初预算为6.1万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为1.1万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为1.8万元,支出决算为1.9万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为2.5万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(请将公开06表中有支出金额的经济分类科目名称逐项列示)
2016年度财政拨款基本支出34.2万元,其中:人员经费28.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费1.8万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。
七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因:……。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:……;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:……;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:……。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国
(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量0台。主要用于……。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于……;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于……。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
事业单位不涉及该项指标。
(二)政府采购支出情况。
2016 年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值 50 万万元以上通用设备0 台(套),单价100 万万元以上专用设备0台(套)。
(四)2016 年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。共组织对“XXXX”等0个项目进行了绩效评价,共涉及资金0万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
 
第四部分 名词解释(以下列示的内容为常用项,单位需要根据具体情况增加需要解释的名词。)
 
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 

 

佳木斯市老年人大学2016年度部门表格.XLS
文件类型: .xls a803e170db7498a3d7d814b7db2f0cf3.xls (42.00 KB)
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